Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.100,00	96827	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	184306

Dados do empenho de número 02010079

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: RANULFO DIAS S OARES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - PMPB CRIADO PELA UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº3353 DE 02/12/2021 COM ALTERAÇÕES FEITAS PELA PORTARIA Nº3193 DE 02/08/2022, E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº834 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010079	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	6.600,00
25010029	25 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.100,00
25010015	25 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.100,00
15020016	15 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.100,00
21020009	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.100,00
21020009	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.100,00
22020010	22 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.100,00
11030029	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.100,00
11030010	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.100,00
21030006	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.100,00
10040034	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.100,00
15040006	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.100,00
10050033	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.100,00

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE