Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.500,00	51006	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	184306

Dados do empenho de número 02010076

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: PEDRO FELIPE F ÉLIX REIS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: Auxílio alimentação e moradia, a médico do Programa Mais Medicos , conforme Portaria Interministeral nº 1.369, de 08 de julho 2013, em conformidade com a Lei Municipal nº 584/2014 de 13 de Maio de 2014.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010076	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	9.000,00
25010026	25 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.500,00
25010012	25 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.500,00
15020013	15 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.500,00
21020006	21 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.500,00
21020011	21 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.500,00
22020007	22 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.500,00
11030007	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.500,00
12030009	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.500,00
21030003	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.500,00
10040043	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.500,00
15040003	15 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.500,00
10050011	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.500,00

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE