Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.214,32	14007	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	130842

Dados do empenho de número 02010057

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: FRANCISCA APAR ECIDA CAVALCAN TE DE ALMEIDA SILVA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '20210201007-PP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
Projeto / Atividade: 2.050 - Bloco de Financiamento do IGD SUAS (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO IGD/BF, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO Nº 2021.02.01.007-PP-SETAS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010057	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	6.600,00
23010019	23 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.320,00
23010004	23 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.320,00
15020007	15 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.320,00
16020012	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.320,00
12030042	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.412,00
12030021	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.412,00
01040007	1 de abril de 2024	Empenho	Anulado	1.136,00
10040019	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.412,00
15040005	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.412,00

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE