Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23010017
- Data do pagamento 23/01/2024
- Valor 1.439,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.209,26 | 13785 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130842 |
Dados do empenho de número 02010055
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: PEDRO RUANNO D E FREITAS SOAR ES
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210201007-PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.050 - Bloco de Financiamento do IGD SUAS (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO IGD/BF, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO Nº 2021.02.01.007-PP-SETAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010055 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.198,00 |
| 23010002 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.439,60 |
| 23010017 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.439,60 |
| 20020002 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.439,60 |
| 20020008 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.439,60 |
| 12030040 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.439,60 |