Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040014
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 128,32 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 128,32 | 42311 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 129,48 | 42310 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 128,32 | 42309 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 365,65 | 42308 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 128,32 | 42307 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 129,48 | 42306 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 128,32 | 42305 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 129,48 | 42304 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 128,32 | 42303 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 128,32 | 42319 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 129,48 | 42302 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 129,48 | 42318 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 128,32 | 42317 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 129,48 | 42316 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 128,32 | 42315 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 129,48 | 42314 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 128,32 | 42313 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
| N/A | Débito | 129,48 | 42312 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010044
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Tarifa de água pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010044 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 22020012 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 22020002 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030029 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030033 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030032 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030031 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030030 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030028 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030027 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030026 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030025 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22030039 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 22030038 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 22030037 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 22030036 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 22030035 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 22030034 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 22030033 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 22030032 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 22030031 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 08040040 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,63 |
| 08040003 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,63 |
| 22040002 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 22040003 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,45 |
| 22040023 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,45 |
| 22040022 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 365,65 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,48 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,48 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,48 |
| 23040002 | 23 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.556,37 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,48 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,48 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,48 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,48 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,32 |
| 23040014 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,48 |
| 24040073 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,63 |
| 24040075 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,63 |
| 24040074 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,63 |
| 24040083 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,63 |
| 24040082 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,63 |
| 24040081 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,63 |