Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 29020052
- Data da liquidação: 29/02/2024
- Valor: 5.354,00 R$
- Nota fiscal: 2711
- Série da nota fiscal: 002
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 29/02/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23240202498857000109550020000027111539967410
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| COLHER POLIPROPILENO 50CM | 10,00 | UNIDADE | 260,00 | |
| CONCHA HOTEL N.12 ALUBAC UN ALUBAC | 10,00 | UNIDADE | 149,00 | |
| CALDEIRÃO HOTEL N. 30 21LTS | 30,00 | UNIDADE | 2.250,00 | |
| FRIGIDEIRA HOTEL N.40 REFORÇADA C/2 ALCAS | 10,00 | UNIDADE | 645,00 | |
| CANECA ESCOLAR 350ML REFORÇADA | 500,00 | UNIDADE | 750,00 | |
| COLHERINHA AZUL REFORÇADA INFANTIL | 500,00 | UNIDADE | 350,00 | |
| PRATO ESCOLAR PLAST AZUL PLAST AZUL | 500,00 | UNIDADE | 950,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.354,00 | 22901 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |