Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 03050002
- Data da liquidação: 03/05/2024
- Valor: 5.220,00 R$
- Nota fiscal: 446262
- Série da nota fiscal: NFS
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 15/04/2024
Acesso aos dados na nota fiscal
-
Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 26240408778201000126550010004462621051078191
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| AMIODARONA INJETAVEL. | 100,00 | AMPOLA | 300,00 | |
| CEFALOTINA 1 G, PO SOLUVEL INJETAVEL EM FRASCO AMPOLA. | 500,00 | AMPOLA | 1.975,00 | |
| BUSCOPAN COMPOSTO INJ. | 500,00 | AMPOLA | 790,00 | |
| BUSCOPAN SIMPLES INJETÁVEL. | 500,00 | AMPOLA | 425,00 | |
| CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML | 500,00 | AMPOLA | 305,00 | |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL EM AMPOLA 2ML | 500,00 | AMPOLA | 450,00 | |
| GENTAMICINA 80 MG, SOLUÇÃO INJETAVEL EM AMPOLA 2 ML | 500,00 | AMPOLA | 620,00 | |
| OXITOCINA 5 UI/ML,SOLUÇÃO INJETAVEL EM AMPOLA 1 ML. | 100,00 | AMPOLA | 355,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.220,00 | 13705 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 140929 |