Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 01030128
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- CNPJ: XX.X40.108/0201-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Desporto e da Juventude
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.095 - Gerenciamento da Secretaria de Desporto e da Juventude (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de água pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria do Desporto e da Juventude do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030128 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 22030022 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 261,98 |
| 22030017 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.199,02 |
| 22030016 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 261,98 |
| 22030023 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.199,02 |
| 09040027 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 347,32 |
| 09040003 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 125,25 |
| 09040002 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 347,32 |
| 09040026 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 56,00 |
| 09040001 | 9 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 56,00 |
| 09040028 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 125,25 |
| 24040066 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 232,94 |
| 24040064 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.203,81 |
| 24040063 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.861,70 |
| 24040061 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 232,94 |
| 24040062 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 271,61 |
| 24040065 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.142,35 |
| 24040070 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.142,35 |
| 24040069 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.203,81 |
| 24040068 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.861,70 |
| 24040067 | 24 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 271,61 |