Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010045
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- CNPJ: XX.X40.108/0201-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Tarifa dágua pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010045 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 07020022 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37,23 |
| 07020003 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37,29 |
| 07020002 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37,23 |
| 07020023 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37,29 |
| 08030034 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37,39 |
| 08030062 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37,39 |
| 08030063 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 37,45 |
| 08030035 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 37,45 |
| 08040005 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,63 |
| 08040004 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 128,63 |
| 08040041 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,63 |
| 08040042 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 128,63 |
| 08040043 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 129,64 |
| 08040006 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 129,64 |