Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010041
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA
- CNPJ: XX.X47.251/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Agric, M. Ambiente e Rec.Hídricos
- Função: 20 - Agricultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.070 - Gerenciamento da Secretaria de Agricultu ra, Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Tarifa de energia elétrica pelo consumo nos Setores de Funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010041 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
| 22010021 | 22 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.025,83 |
| 22010024 | 22 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.025,83 |
| 09020054 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.459,80 |
| 09020053 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.682,94 |
| 09020162 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.682,94 |
| 09020161 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.344,51 |
| 09020160 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.369,39 |
| 09020052 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.344,51 |
| 09020051 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.369,39 |
| 09020163 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.459,80 |
| 20020013 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.232,31 |
| 20020018 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.232,31 |
| 08030049 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.378,02 |
| 08030028 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.378,02 |
| 15030007 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.442,71 |
| 01040133 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.800,11 |
| 08040031 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.363,36 |
| 08040061 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 93,97 |
| 08040064 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.610,54 |
| 08040063 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.428,52 |
| 08040062 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.363,36 |
| 08040032 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.428,52 |
| 08040030 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 93,97 |
| 22040046 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.610,54 |
| 23040027 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.442,71 |
| 13050026 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.800,11 |
| 22050026 | 22 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.946,58 |
| 22050024 | 22 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.334,21 |
| 22050027 | 22 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.988,39 |
| 22050018 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.988,39 |
| 22050017 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.946,58 |
| 22050016 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.661,79 |
| 22050015 | 22 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.334,21 |
| 22050025 | 22 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.661,79 |