Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030092
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 225,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 225,00 | 32801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0547 | 0547 | 342963 |
Diárias
- Beneficiado: RÔMULO MORAES BORGES
- Número da portaria: 240321001
- Data da portaria: 21/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 22/03/2024
- Final 22/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 225,00 R$
- Valor total: 225,00 R$
- Motivo A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA O SERVIDOR ROMULO MORAES BORGES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA QUE POSSA CUSTEAR A SUA DESPESA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2024, PROMOVIDO PELO MP/CE E PELA APMDCE E PARA PRESTAR CONTAS DO PROGRAMA VALE GÁS ESTADUAL, AMBOS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONFORME PORTARIA DE N°24.03.21/001.
Dados do empenho de número 21030002
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RÔMULO MORAES BORGES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0021 - Apoio e proteção à criança e ao adolescente
- Projeto / Atividade: 2.050 - Manut. do Prog. Primeira Infancia no SUA S / Criança FEliz
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE, PARA O SERVIDOR ROMULO MORAES BORGES, ASSISTENTE SOCIAL, PARA QUE POSSA CUSTEAR A SUA DESPESA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS 2024, PROMOVIDO PELO MP/CE E PELA APMDCE E PARA PRESTAR CONTAS DO PROGRAMA VALE GÁS ESTADUAL, AMBOS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, EM FORTALEZA/CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONFORME PORTARIA DE N°24.03.21/001.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030002 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 225,00 |
| 21030002 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 225,00 |
| 28030092 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 225,00 |