Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030018
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 900,00 | 31202 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0547 | 0547 | 308315 |
Diárias
- Beneficiado: ANA PAULA FERREIRA DE FARIAS
- Número da portaria: 240312001
- Data da portaria: 12/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 13/03/2024
- Final 15/03/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 300,00 R$
- Valor total: 900,00 R$
- Motivo a concessão de 03 (trê) diárias com pernoite, para a senhora, Ana Ferreira de Farias Quaresma, para que possa custear sua participação na formação presencial com os pontos focais dos programas família+ e crescer aprendendo, na cidade de fortaleza-ce, nos dias 13, 14 e 15 de março. sobre a responsabilidade da secretaria de educação do município de baixio-ce e conforme portaria de diária de n°24.03.12/001.
Dados do empenho de número 12030001
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANA PAULA FERR EIRA DE FARIAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Ações Administrativas da Secreteria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: a concessão de 03 (trê) diárias com pernoite, para a senhora, Ana Ferreira de Farias Quaresma, para que possa custear sua participação na formação presencial com os pontos focais dos programas família+ e crescer aprendendo, na cidade de fortaleza-ce, nos dias 13, 14 e 15 de março. sobre a responsabilidade da secretaria de educação do município de baixio-ce e conforme portaria de diária de n°24.03.12/001.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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12030001 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 900,00 |
12030001 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 900,00 |
12030018 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 900,00 |