Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	47.085,17	30701	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0547	0547	152595

Dados do empenho de número 01020019

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: NASCIMENTO CON STRUCOES E LOC ACOES EIRELI - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2022.08.17.01'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação - FME
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0006 - Programa de Transporte Escolar
Projeto / Atividade: 2.013 - Programa de Apoio ao Transp. Escolar
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2022.08.17.01-SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2022.08.17.01-01, E CONFORME TERMO DE ADITIVO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020019	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	49.878,35
06030001	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	49.878,35
07030021	7 de março de 2024	Pagamento	Realizado	49.878,35

Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE