Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	900,00	41013	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0547	0547	312096

Dados do empenho de número 02010098

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: SAULO DARTAGNA N GONÇALVES NO GUEIRA CONTABI LIDADE
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '2023.12.28.06'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS GERADOS PELO SETOR CONTÁBIL, PARA A PREPARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES DE Nº2023.12.28.06.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010098	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.800,00
31010012	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	900,00
09020004	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	900,00
01030019	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	900,00
20030008	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	900,00
26030030	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	900,00
10040053	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	900,00
29040008	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	900,00
10050014	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	900,00
29050004	29 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	900,00

Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE