Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	900,00	32002	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0547	0547	101508

Dados do empenho de número 02010097

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: SAULO DARTAGNA N GONÇALVES NO GUEIRA CONTABI LIDADE
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '2023.12.28.08'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE RECEITAS E DESPESAS MENSAIS GERADOS PELO SETOR CONTÁBIL, PARA A PREPARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS REFERIDOS DOCUMENTOS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES DE Nº2023.12.28.08.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010097	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	10.800,00
31010011	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	900,00
09020010	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	900,00
01030018	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	900,00
20030007	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	900,00
26030025	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	900,00
10040054	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	900,00
29040007	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	900,00

Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE