Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020055
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 3.800,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.800,00 | 20907 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0547 | 0547 | 308315 |
Dados do empenho de número 02010080
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: SAULO DARTAGNA N GONÇALVES NO GUEIRA CONTABI LIDADE - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2023.02.09.01'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Ações Administrativas da Secreteria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA/ADMINISTRATIVAS, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO/CE, CONTEMPLANDO VARIAS ATIVIDADES. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N°2023.02.09.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2023.02.09.01-01/20230084, E CONFORME TERMO DE ADITIVO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010080 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 41.800,00 |
31010016 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.800,00 |
09020055 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.800,00 |
01030017 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.800,00 |
05030023 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.800,00 |
26030047 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.800,00 |
28030091 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.800,00 |
29040010 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.800,00 |
10050065 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.800,00 |