Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.800,00	20906	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0547	0547	101508

Dados do empenho de número 02010077

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: SAULO DARTAGNA N GONÇALVES NO GUEIRA CONTABI LIDADE - ME
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '2023.02.09.01'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA/ADMINISTRATIVAS, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BAIXIO/CE, CONTEMPLANDO VARIAS ATIVIDADES. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N°2023.02.09.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2023.02.09.01-02, E CONFORME TERMO DE ADITIVO.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010077	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	41.800,00
31010013	31 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.800,00
09020012	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	3.800,00
01030015	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.800,00
05030025	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.800,00
26030036	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.800,00
28030010	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.800,00
29040006	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	3.800,00
10050076	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	3.800,00
29050006	29 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	3.800,00

Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE