Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 31010008
- Data do pagamento 31/01/2024
- Valor 1.361,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.361,00 | 13104 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0547 | 0547 | 101508 |
Dados do empenho de número 02010047
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: J. A. ROCHA DE ARRUDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2023.12.26.09'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2023.12.26.09.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010047 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.030,00 |
26010008 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.361,00 |
31010008 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.361,00 |
27020011 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.374,00 |
08030033 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.374,00 |
27030010 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.425,00 |
19040037 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.425,00 |
30040017 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.374,00 |
10050071 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.374,00 |