Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040035
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.323,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.323,00 | 41902 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0547 | 0547 | 308315 |
Dados do empenho de número 02010045
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: J. A. ROCHA DE ARRUDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2023.12.26.11'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manutenção das Ações Administrativas da Secreteria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES PERTINENTES A SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N°2023.12.26.11.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010045 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 16.030,00 |
26010006 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.323,00 |
31010072 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.323,00 |
27020026 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
27030015 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.323,00 |
28030026 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
19040035 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.323,00 |
30040012 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
10050061 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |