Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	80,00	14280	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0547	0547	353469

Dados do empenho de número 02010029

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: NETLINE TECNOL OGIA EM TELECO MUNICAÇÕES LTD A - ME
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '2023.06.13.03'
Unidade orçamentária: 003 - Fundo Manut Desen Educação Básica-FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 0009 - Fortalecimento da Educação Infantil
Projeto / Atividade: 2.026 - Manutenção das Atividades do Ensino Infantil FUNDEB 30%
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE ACESSO À INTERNET, ATRAVÉS DA INFRAESTRUTURA EM FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº2023.06.13.03 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº20230348.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010029	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	480,00
12010008	12 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	80,00
06020032	6 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	80,00
19020015	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	80,00
26020024	26 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	80,00
21030011	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	80,00
02040007	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	80,00
25040033	25 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	80,00
20050010	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	80,00

Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE