Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	240,00	14280	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0547	0547	312096

Dados do empenho de número 02010027

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: NETLINE TECNOL OGIA EM TELECO MUNICAÇÕES LTD A - ME
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '2023.06.13.02'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.044 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE ACESSO À INTERNET, ATRAVÉS DA INFRAESTRUTURA EM FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº2023.06.13.02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº20230349.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010027	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.440,00
12010006	12 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	240,00
06020011	6 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	240,00
19020010	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	240,00
26020016	26 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	240,00
21030015	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	240,00
02040030	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	240,00
25040023	25 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	240,00
07050004	7 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	240,00
20050014	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	240,00

Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE