Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040018
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 80,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 80,00 | 14280 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0547 | 0547 | 334006 |
Dados do empenho de número 02010024
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: NETLINE TECNOL OGIA EM TELECO MUNICAÇÕES LTD A - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2023.06.13.02'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0018 - Gestão da política de assistência social
- Projeto / Atividade: 2.052 - Serviço de Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE ACESSO À INTERNET, ATRAVÉS DA INFRAESTRUTURA EM FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº2023.06.13.02 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº20230350.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010024 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 480,00 |
| 12010010 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 06020009 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |
| 19020011 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 26020018 | 26 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |
| 21030019 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 01040018 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |
| 25040024 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 80,00 |
| 07050002 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 80,00 |