Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	240,00	14280	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0547	0547	419125

Dados do empenho de número 02010020

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: NETLINE TECNOL OGIA EM TELECO MUNICAÇÕES LTD A - ME
A modalidade da licitação é 'Dispensa'
Número da licitação: '2023.06.13.04'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde
Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE ACESSO À INTERNET, ATRAVÉS DA INFRAESTRUTURA EM FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº2023.06.13.04 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº20230354.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010020	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	1.440,00
12010002	12 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	240,00
06020003	6 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	240,00
19020003	19 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	240,00
28020017	28 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	240,00
21030020	21 de março de 2024	Liquidação	Realizado	240,00
01040017	1 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	240,00
25040025	25 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	240,00
20050011	20 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	240,00

Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE