Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040017
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 240,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 240,00 | 14280 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0547 | 0547 | 419125 |
Dados do empenho de número 02010020
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: NETLINE TECNOL OGIA EM TELECO MUNICAÇÕES LTD A - ME
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '2023.06.13.04'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Fortalecimento e Expansão da atenção básica em saúde
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONCESSÃO DE ACESSO À INTERNET, ATRAVÉS DA INFRAESTRUTURA EM FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO SUA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAIXIO-CE. CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº2023.06.13.04 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº20230354.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010020 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.440,00 |
12010002 | 12 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,00 |
06020003 | 6 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 240,00 |
19020003 | 19 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,00 |
28020017 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 240,00 |
21030020 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,00 |
01040017 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 240,00 |
25040025 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,00 |
07050017 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 240,00 |
20050011 | 20 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,00 |