Prefeitura Municipal de Baixio ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 16020011
- Data do pagamento 16/02/2024
- Valor 943,10 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 943,10 | 21606 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0547 | 0547 | 101508 |
Dados do empenho de número 02010003
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0002 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.030 - Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAIXIO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010003 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
02010003 | 2 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.749,77 |
25010006 | 25 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 943,10 |
01020013 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.266,47 |
14020002 | 14 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 41,16 |
16020011 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 943,10 |
16020008 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.749,77 |
16020009 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.266,47 |
26020020 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 999,50 |
27030016 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 999,50 |
27030019 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 41,16 |