PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0202 - Proteção Social Básica
- Descrição: Aprimorarb as ações e serviços relativos à Proteção Social Básica no Município de Alto Santo, tendo como base a Tipificação Nacional Socioassistências do SUAS.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 41.000,00 | 54.570,65 | -13.570,65 | 43.618,08 | 65.195,40 |
Projeto atividade: Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.
Descrição: Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 41.000,00 | 52.186,65 | -11.186,65 | 28.606,08 | 33.383,40 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 28030023 | VENCIMENOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, CRAS, AÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO MARÇO DE 2024. | 1.662,00 |
| 28/03/2024 | 28030024 | VENCIMENOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, CRAS, AÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2024. | 2.765,00 |
| 28/03/2024 | 28030024 | VENCIMENOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO, CRAS, AÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO DE 2024. | 16.935,08 |
| 02/04/2024 | 22030002 | prestação de serviços para execução de Curso Básico de Confecção e Decoração de Doces Finos, no período de 11 de março de 2004, com carga horária de 20 horas, voltadas para as familias em situação de risco e vulnerabilidade social e pessoal, residentes na sede de Alto Santo, acompanhadas pelo PAIF e demais programas e projetos assistenciais. | 4.241,53 |
| 03/04/2024 | 26030005 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PULA PULA E PISCINA DE BOLINHAS PARA ATIVIDADES COLETIVAS JUNTO AO CRAS MUNICIPAL SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 935,00 |
| 04/04/2024 | 21030022 | fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica-PSB, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. | 1.061,41 |
| 04/04/2024 | 02010142 | fornecimento de água para atender as necessidades da unidade de Programa Proteção Social Básica, junto a secretaria municipal de Assistência Social, referente ao exercicio de 2024. | 310,40 |
| 17/04/2024 | 01040009 | fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica-PSB, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. | 820,68 |
| 17/04/2024 | 16040005 | concessão de duas diárias a Servidora Municipal Clarice Farias dos Reis, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Coordenadora da Proteção Social Básica, no valor de R$200,00 (duzentos reais) e uma diária no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor final de R$300,00 (trezentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde a mesma irá participar da Capacição Programas de Transferência de Renda, Condicionalidades, Atendimento/Acompanhamento e Ferrame | 300,00 |
| 24/04/2024 | 04030047 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, CULTURAIS E MUSICAIS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESENVOLVIDOS COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO Nº 20240105. | 1.600,00 |
| 26/04/2024 | 11040008 | fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica-PSB, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. | 1.165,29 |
| 26/04/2024 | 20030012 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 1.587,01 |
Projeto atividade: Gestão de Benefícios Eventuais.
Descrição: Gestão de Benefícios Eventuais.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.384,00 | -2.384,00 | 15.012,00 | 31.812,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 31010003 | aquisição (kit natalidade), destinados aos usuários da Assistência Social (beneficíos eventuais) que se encontram em situação de vulnerabilidade sócioeconômica, de responsabilidade da Secretaria Assistência Social, conforme pregão eletrônico Nº PE-03/2023-SAS; Contrato Nº 20240069. | 16.800,00 |
| 12/04/2024 | 31010004 | aquisição de cestas básicas destinados aos usuários da Assistência Social (befeficios eventuais) que se encontram em situação de vulnerabilidade sócioeconômica e/ou situação emergencial, conforme estabelecido na lei Municipal Nº677-2016 e decreto municipal 413 de 10 de junho de 2016, de responsabilidade da Secretaria de Assitência Social, conforme pregão eletrônico Nº PE-002-2023-SAS; Contrato Nº20240068. | 15.012,00 |