PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050003
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 1.019,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.019,50 | 9736 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 126322 |
Dados do empenho de número 19040017
- Empenho feito em 19/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.117 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Integração Social, contrato nº 20240019 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19040017 | 19 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 388,80 |
| 06050026 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 388,80 |
| 10050092 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 388,80 |