PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040016
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 99,64 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 99,64 | 17123513 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0750 | 3619 |
Dados do empenho de número 19040009
- Empenho feito em 19/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0110 - Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Deliberativos
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Conselho Tutelar.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento das ações do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20240023, do pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19040009 | 19 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 242,73 |
| 06050015 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 242,73 |
| 10050065 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 242,73 |