PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030135
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 87.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 65.173,99 | 32802 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 9286X |
Dados do empenho de número 28030045
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: FOPAG - PROGRA MA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE-MAC
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0403 - Gestão e Desenvolvimento da Assist. de Média e Alta Complex.
- Projeto / Atividade: 2.104 - Gestão dos Serviços de Média e Alta Comp lexidade Ambulatorial e Hospitalar.
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: vencimentos e vantagens dos servidores contratados, lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde, ações de Média e Alta Complexidade - MAC.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
28030045 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 158.187,01 |
28030106 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 61.651,01 |
28030105 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.800,00 |
28030104 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.236,00 |
28030103 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
28030102 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 87.000,00 |
28030140 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 61.651,01 |
28030139 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.800,00 |
28030137 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.236,00 |
28030136 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
28030135 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 87.000,00 |