PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24040006
- Data do pagamento 24/04/2024
- Valor 40.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 17.862,59 | 13936 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 15265X |
| N/A | Débito | 40.000,00 | 13936 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 15265X |
Dados do empenho de número 01040020
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - Gerenciamento, contrato nº 20240022 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040020 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 4.330,63 |
| 15040019 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.330,63 |
| 17040027 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.330,63 |