PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040019
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 820,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 818,72 | 13936 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 344788 |
Dados do empenho de número 01040009
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0202 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.031 - Gestão dos Serviços de Proteção Social B ásica.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica-PSB, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040009 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 820,68 |
| 15040007 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 820,68 |
| 17040019 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 820,68 |