PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 17040030
- Data do pagamento 17/04/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 41710 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 15265X |
Diárias
- Beneficiado: MICHELSEN DIÓGENES DE OLIVEIRA
- Número da portaria: 214/2024
- Data da portaria: 10/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 15/04/2024
- Final 15/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 150,00 R$
- Motivo concessão de uma diária ao Servidor Municipal Michelsen Diogenes de Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, ocupante do cargo de Secretario Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais),para custaer despesas em Fortaleza/CE, onde o mesmo irá participar DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE NO CEARÁ, que acontecerá no dia 15 de abril de 2024, no Auditório Antônio Martins Filho, na Faculdade de Direito, na rua Meton de Alencar,S/N, 1º andar, Fortaleza/CE, conforme portaria Nº214/2024.
Dados do empenho de número 01040007
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0110 - Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Deliberativos
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Conselho Tutelar.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento das ações do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20240023, do pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040007 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 241,20 |
| 15040002 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 241,20 |
| 17040023 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 241,20 |