Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	41707	Banco do Brasil S.A.	BB	2701	15265X

Diárias

Beneficiado: EDIVAN DOS SANTOS
Número da portaria: 209/2024
Data da portaria: 10/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 11/04/2024
Final 11/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo concessão de uma diária ao Servidor Edivan dos Santos,lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$100,00 (cem reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde o mesmo irá participar da entrega do Vale Gás, acontecerá no dia 11 de abril de 2024, partir das 08h30, a ser realizado na Proteção Social, localizado na Rua Soriano Albuquerque, 230,Joaquim Távora,Fortaleza/CE, conforme portaria Nº209/2024.

Dados do empenho de número 01030048

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Global
Credor: SILK LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE-04-2023-SEDU'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0602 - Transporte Escolar na Educação Básica
Projeto / Atividade: 2.060 - Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
Histórico: prestação de serviços com locação de veículos para transporte de alunos da rede Municipal, ação da Secretaria Municipal de Educação, Transporte Escolar, contrato nº 20230242, PE-04-2023-SEDU.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030048	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	89.844,01
12040003	12 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	89.844,01
17040002	17 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	89.844,01

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