PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040012
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 114.648,74 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 112.355,77 | 29848 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 126322 |
Dados do empenho de número 01030046
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: YELLOW RIVER E MPREENDIMENTOS EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-01-2023-SEDU'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0602 - Transporte Escolar na Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.060 - Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20230153 DO PREGÃO 01/2023 - SEDU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030046 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 114.648,74 |
| 11040001 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 114.648,74 |
| 12040012 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 114.648,74 |