PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040011
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 2.560,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.560,70 | 41801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 298638 |
Dados do empenho de número 28030022
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-01-2023-DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0600 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.054 - Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PNEU DE FABRICAÇÃO NACIONAL MODELO 275/80 R 22,5, G COM GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE-01/2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030022 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.560,70 |
| 03040054 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.560,70 |
| 18040011 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.560,70 |