PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040004
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 500,00 | 41203 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 1030019 |
Diárias
- Beneficiado: JOSE SANDIO MAIA DA COSTA
- Número da portaria: 203/2024
- Data da portaria: 09/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 10/04/2024
- Final 12/04/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 200,00 R$
- Valor total: 500,00 R$
- Motivo concessão de três diárias ao Servidor Municipal Velcelandio Dimas Gomes Silva, lotado na SecretarIa Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, sendo duas no valor de R$200,00 (duzentos reais) e uma diária no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor de R$ 500,00 (quizentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde o mesmo irá participar do evento CAPACITA BRASIL 10-Edição, acontecerá nos dias 10,11 e 12 de abril de 2024, no Hotel Oásis Atlântico Hotel, Localizado na Av. Beira Mar,2500,Meireles,Fortaleza/CE, conforme portaria Nº203/2024.
Dados do empenho de número 09040003
- Empenho feito em 09/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE SANDIO MA IA DA COSTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0110 - Incentivo a Particip. em Órgãos Consultivos e Deliberativos
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção do Conselho Tutelar.
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de três diárias ao Servidor Municipal Jose Sandio Maia da Costa, lotado na SecretarIa Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Conselheiro Tutelar, sendo duas no valor de R$200,00 (duzentos reais) e uma diária no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor de R$ 500,00 (quizentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde o mesmo irá participar do evento CAPACITA BRASIL 10-Edição, acontecerá nos dias 10,11 e 12 de abril de 2024, no Hotel Oásis Atlântico H
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09040003 | 9 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 500,00 |
| 09040004 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
| 12040004 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 500,00 |