PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04040008
- Data do pagamento 04/04/2024
- Valor 222,58 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 222,05 | 13936 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 15265X |
Dados do empenho de número 21030023
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0203 - Proteção Social Especial de Média Complexidade
- Projeto / Atividade: 2.035 - Gestão dos Serviços de Proteção Social E special de Média Complexidade.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social-Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade(PSE/CREAS), contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030023 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 222,58 |
| 03040025 | 3 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 222,58 |
| 04040008 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 222,58 |