PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050005
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 1.401,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.401,10 | 50803 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 298638 |
Dados do empenho de número 21030007
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0600 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.054 - Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT
- Histórico: fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das atividades das escolas da rede de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia, neste Municipio, no exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030007 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.401,10 |
| 01040004 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.401,10 |
| 08050005 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.401,10 |