PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030005
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 11.572,95 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.572,95 | 25211 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 363731 |
Dados do empenho de número 27030002
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: FF EMPREENDIME NTOS E SERVIÇO S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: 'TP-005-2023-SEI'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.deObras,Infr.Recur.Hidricos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0901 - Implantação, Melhoria e Readequação de Logradouros Públicos
- Projeto / Atividade: 1.040 - Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social.
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AS EXECUÇÕES DE CONSTRUÇÕES/REVITALIZAÇÕES DE DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS MANTIDOS PELO MUNICIPIO (PRAÇA DA RUA GERACINA MOURA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO, CONTRATO Nº 20240110, TP 005/2023-SEINFRA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27030002 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 11.572,95 |
| 28030001 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.572,95 |
| 28030005 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.572,95 |