PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040005
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 2.333,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.333,00 | 40801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 15265X |
Dados do empenho de número 05030007
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A F MAIA DE LI MA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÕES DE CAMARAS DE SEGURANÇA PARA GARANTIR PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MAIA DA COMUNIDADE E JARDIM NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030007 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.333,00 |
| 11030028 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.333,00 |
| 08040005 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.333,00 |