PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040075
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 920,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 875,84 | 37000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 1030019 |
Dados do empenho de número 02010187
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A AMARO F DA S ILVA -ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento Administrativo da Secretar ia Municipal de Governo.
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS PARA ATENDER A LEI 13.460 DE 26 JUNHO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONTRATO Nº 20240100.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010187 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.040,00 |
| 13030036 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 920,00 |
| 13030037 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 920,00 |
| 28030015 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 920,00 |
| 10040071 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 920,00 |
| 10040075 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 920,00 |
| 10040073 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 920,00 |
| 24040008 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 920,00 |