PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050001
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 1.214,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.214,82 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 126322 |
Dados do empenho de número 02010185
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0600 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.054 - Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
- Histórico: fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das atividades das escolas da rede de Ensino Fundamental, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, Ciências eTecnologia, neste Municipio, no exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010185 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 15030003 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.214,82 |
| 15030004 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.922,78 |
| 15030002 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 161,83 |
| 08050001 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.214,82 |
| 08050003 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.922,78 |
| 14050036 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.495,39 |
| 14050035 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.205,18 |