PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030012
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 1.240,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.078,80 | 32801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 298638 |
Dados do empenho de número 11030014
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE RAIMUNDO DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0600 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.054 - Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS, CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS ORZOJ06 - POQ5D31 - POQ5F01 - OCK7E77 - POQ5D31 - ORZOJ06 - POQ5F01 - - OCK7E77.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030014 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.240,00 |
| 13030022 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.240,00 |
| 28030012 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.240,00 |