PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 23040002
- Data do pagamento 23/04/2024
- Valor 6.093,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.703,42 | 42301 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 15265X |
Dados do empenho de número 02020007
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: H C DE LIMA SE RVICOS UNIPESS OAL LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-14/2021-DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gerenciamento Administrativo e Estratégi go em Educação.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: prestação de serviços referente a locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme aditivo ao contrato nº 20210262, PE-14/2021-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020007 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 42.653,80 |
| 06030016 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.093,40 |
| 01040001 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.093,40 |
| 02040016 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.093,40 |
| 23040002 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.093,40 |