PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050013
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 690,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 690,84 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 363731 |
Dados do empenho de número 02010152
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun de Cultura,Tur e Integr. Social
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Estratégica
- Projeto / Atividade: 2.117 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. Sec. Municipal de Cultura e Juventude.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Prestação de serviços referente ao consumo de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Integração Social, neste Municipio, durante o exercicio de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010152 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.000,00 |
| 26020023 | 26 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 720,90 |
| 29020006 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 792,79 |
| 04030011 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 792,79 |
| 08030041 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 720,90 |
| 02040007 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 690,84 |
| 08050013 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 690,84 |
| 04060014 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 716,00 |