PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18040010
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 10.242,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 10.242,80 | 41809 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 129488 |
Dados do empenho de número 25010004
- Empenho feito em 25/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-01-2023-DIVE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0602 - Transporte Escolar na Educação Básica
- Projeto / Atividade: 2.060 - Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 20240001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 - DIVERSAS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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25010004 | 25 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 35.849,80 |
29010013 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.242,80 |
29010012 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.682,10 |
29010011 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.682,10 |
29010010 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.242,80 |
18040010 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.242,80 |
18040006 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.682,10 |
18040005 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.682,10 |
18040004 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.242,80 |