Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	10.242,80	41802	Banco do Brasil S.A.	BB	2701	129488

Dados do empenho de número 25010004

Empenho feito em 25/01/2024
Tipo: Global
Credor: A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE-01-2023-DIVE'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0602 - Transporte Escolar na Educação Básica
Projeto / Atividade: 2.060 - Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do PNATE
Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 20240001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 - DIVERSAS.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
25010004	25 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	35.849,80
29010013	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	10.242,80
29010012	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.682,10
29010011	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.682,10
29010010	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	10.242,80
18040010	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	10.242,80
18040006	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	7.682,10
18040005	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	7.682,10
18040004	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	10.242,80

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