Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/04/2024
doneData menor ou igual a 08/05/2024
330 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.443.242,43
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 06050024 | 19040015 005 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - MAC, contrato Nº 20240013 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
06050024 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 14.194,20 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050023 | 19040014 005 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - PAP, contrato Nº 20240013 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
06050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 8.909,16 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050022 | 19040013 005 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - Gerenciamento da Secretaria, contrato Nº 20240013 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
06050022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 923,61 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050021 | 19040012 005 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância em Saúde, contrato Nº20240013 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
06050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 267,12 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050020 | 06050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de uma diária a Servidora Municipal Maria Nunes Diogenes, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Assistência de Gestão, no valor de R$100,00 (cem reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde a mesma irá participar do Seminário de Fortaleciemento do SISAN, que acontece neste dia e de maio de Programa Criança Feliz, que acontecerá no dia 06 de maio de 2024, no Auditório João Frederico Ferreira Gomes, na UNIPACE,localizada na Rua Barbosa de Freitas,Nº 2709 |
06050020 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.541.643-XX MARIA SABRINA NUNES DIOGENES |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050019 | 25040003 005 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de material médico-hospitalar (EPI S), destinados ao funcionamento do Sistema de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio, Programa Média Alta Complexidade - MAC, de acordo com a licitação na modalidade Pregão Nº PE-02-2023-SESA, contrato Nº 20240030. |
06050019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.018/0001-XX JBM DISTRIBUID ORA DE MATERIA L HOSPITALAR L TDA |
Pregão | Realizado | 9.085,70 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050018 | 03010005 005 - Fundo Municipal de Saúde PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 20220315, PE. 013/2022-DIVERSAS. |
06050018 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X17.073/0001-XX VMNET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L TDA |
Pregão | Realizado | 3.592,74 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050017 | 19040011 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica-PSB, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
06050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 988,44 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050016 | 19040010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Primeira Infância, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
06050016 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 517,88 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050015 | 19040009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento das ações do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20240023, do pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS. |
06050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 242,73 | visibility Detalhes |
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