Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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09/05/2024 | 09050001 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de uma diária ao servidor Municipal Manuel Luciano da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$100,00 (cem reais), para custear despesas em Quixeré/CE, onde o mesmo irá conduzindo ônibus com a banda Dom Pompeu até a cidade, para se apresentarem nos festejos de emancipação política, acontecerá no dia 11 de maio de 2024, na cidade e Quixeré/CE, conforme portaria Nº273/2024. |
XXX.076.103-XX MANUEL LUCIANO DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 07050001 023 - Secretaria Municipal de Administração concessão de três diárias ao Servidor Municipal Antonio Wellington Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Administração, ocupante do cargo de Coordenador de Recursos Humanos , sendo duas no valor de R$200,00 (duzentos reais), e uma no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor final de R$500,00 (quinhentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE onde o mesmo irá participar do Curso do e-Social e SST para órgãos públicos, que acontecerá nos dias 08,09,10 de maio de 2024, local |
XXX.068.303-XX ANTONIO WELLIN GTON OLIVEIRA BESSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050003 004 - Fundo Municipal de Educação SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SAX0F09 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
XXX.214.813-XX DARLAN MAIA DE LIMA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 1.785,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050002 038 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Integração Social PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA E CONFECÇÃO DE CALÇA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANA DA FESTA DOS 66 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALTO SANTO, EVENTO GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL. |
XX.X92.488/0001-XX 53.892.488 BRU NO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIR A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 4.800,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de uma diária a Servidora Municipal Maria Nunes Diogenes, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Assistência de Gestão, no valor de R$100,00 (cem reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde a mesma irá participar do Seminário de Fortaleciemento do SISAN, que acontece neste dia e de maio de Programa Criança Feliz, que acontecerá no dia 06 de maio de 2024, no Auditório João Frederico Ferreira Gomes, na UNIPACE,localizada na Rua Barbosa de Freitas,Nº 2709 |
XXX.541.643-XX MARIA SABRINA NUNES DIOGENES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
06/05/2024 | 06050004 004 - Fundo Municipal de Educação 3ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO CABÓ, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC. |
XX.X32.445/0001-XX BARBOSA CONSTR UÇÕES E SERVIÇ OS LTDA |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Tomada de preço | Realizado | 44.429,49 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050004 023 - Secretaria Municipal de Administração HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS NO VALOR EM TELA DE R$ 243,19 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)DECORRENTE DO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO Nº 0003208-61-2017.8.06.0031 O QUAL É PARTE A SRA UENIA DIOLINO MATOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE OBTEVE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE 15% (QUINZE POR CENTO) DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
XX.X54.905/0001-XX JOSE ALEIXON M OREIRA DE FREI TAS - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 243,19 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050005 023 - Secretaria Municipal de Administração HONORARIOS ADVOGATICIOS FIXADOS FIXADOS NO VALOR EM TELA DE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) DECORRENTE DO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO Nº 0003211-16.2017.8.06.0031 O QUAL É PARTE O SR. RODOLFO LIRA DE SOUSA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADOQUE OBTEVE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ESTIPULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
XX.X54.905/0001-XX JOSE ALEIXON M OREIRA DE FREI TAS - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050006 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de cinco diárias a Servidora Municipal Kelly Suzane Gomes dos Reis Freitas, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Supervisora do Criança Feliz, sendo quatro no valor de R$200,00 (duzentos reais), e uma no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor final de R$900,00 (novecentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE onde a mesma irá participar da formação obrigatória pelo regramento do Programa Criança Feliz. Os encontros serão realizados n |
XXX.596.363-XX KELLY SUZANE G OMES DOS REIS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Outros/não se aplica | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
03/05/2024 | 03050008 026 - Secretaria Municipal de Des Urbano e Meio Ambiente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, CONTRATO Nº 20230236, TP-001/2023 - SEDUMA. |
XX.X45.164/0001-XX S N DOS SANTOS - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Tomada de preço | Realizado | 167.199,64 | visibility Detalhes |
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