PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 12/04/2024, Data menor ou igual a 12/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 2.425.773,62.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 12/04/2024 Data menor ou igual a 12/05/2024

162 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.425.773,62

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
09/05/2024	09050001 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de uma diária ao servidor Municipal Manuel Luciano da Silva, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, ocupante do cargo de Motorista, no valor de R$100,00 (cem reais), para custear despesas em Quixeré/CE, onde o mesmo irá conduzindo ônibus com a banda Dom Pompeu até a cidade, para se apresentarem nos festejos de emancipação política, acontecerá no dia 11 de maio de 2024, na cidade e Quixeré/CE, conforme portaria Nº273/2024.	XXX.076.103-XX MANUEL LUCIANO DA SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	100,00	Detalhes
07/05/2024	07050001 023 - Secretaria Municipal de Administração concessão de três diárias ao Servidor Municipal Antonio Wellington Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de Administração, ocupante do cargo de Coordenador de Recursos Humanos , sendo duas no valor de R$200,00 (duzentos reais), e uma no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor final de R$500,00 (quinhentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE onde o mesmo irá participar do Curso do e-Social e SST para órgãos públicos, que acontecerá nos dias 08,09,10 de maio de 2024, local	XXX.068.303-XX ANTONIO WELLIN GTON OLIVEIRA BESSA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	500,00	Detalhes
06/05/2024	06050003 004 - Fundo Municipal de Educação SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SAX0F09 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	XXX.214.813-XX DARLAN MAIA DE LIMA	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Outros/não se aplica	Realizado	1.785,00	Detalhes
06/05/2024	06050002 038 - Sec. Mun. de Cultura, Turismo e Integração Social PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA SOCIAL MANGA CURTA E CONFECÇÃO DE CALÇA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANA DA FESTA DOS 66 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ALTO SANTO, EVENTO GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E INTEGRAÇÃO SOCIAL.	XX.X92.488/0001-XX 53.892.488 BRU NO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIR A	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	4.800,00	Detalhes
06/05/2024	06050001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de uma diária a Servidora Municipal Maria Nunes Diogenes, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Assistência de Gestão, no valor de R$100,00 (cem reais), para custear despesas em Fortaleza/CE, onde a mesma irá participar do Seminário de Fortaleciemento do SISAN, que acontece neste dia e de maio de Programa Criança Feliz, que acontecerá no dia 06 de maio de 2024, no Auditório João Frederico Ferreira Gomes, na UNIPACE,localizada na Rua Barbosa de Freitas,Nº 2709	XXX.541.643-XX MARIA SABRINA NUNES DIOGENES	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	100,00	Detalhes
06/05/2024	06050004 004 - Fundo Municipal de Educação 3ª MEDIÇÃO REFERENTE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DE REVITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO SOCORRO CABÓ, AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220294, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022-SEDUC.	XX.X32.445/0001-XX BARBOSA CONSTR UÇÕES E SERVIÇ OS LTDA	4.4.90.51.00 - Obras e insta lações	Tomada de preço	Realizado	44.429,49	Detalhes
03/05/2024	03050004 023 - Secretaria Municipal de Administração HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS NO VALOR EM TELA DE R$ 243,19 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)DECORRENTE DO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO Nº 0003208-61-2017.8.06.0031 O QUAL É PARTE A SRA UENIA DIOLINO MATOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE OBTEVE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DE 15% (QUINZE POR CENTO) DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	XX.X54.905/0001-XX JOSE ALEIXON M OREIRA DE FREI TAS - ME	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	243,19	Detalhes
03/05/2024	03050005 023 - Secretaria Municipal de Administração HONORARIOS ADVOGATICIOS FIXADOS FIXADOS NO VALOR EM TELA DE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS) DECORRENTE DO ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO Nº 0003211-16.2017.8.06.0031 O QUAL É PARTE O SR. RODOLFO LIRA DE SOUSA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADOQUE OBTEVE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ESTIPULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	XX.X54.905/0001-XX JOSE ALEIXON M OREIRA DE FREI TAS - ME	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	1.500,00	Detalhes
03/05/2024	03050006 006 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de cinco diárias a Servidora Municipal Kelly Suzane Gomes dos Reis Freitas, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, ocupante do cargo de Supervisora do Criança Feliz, sendo quatro no valor de R$200,00 (duzentos reais), e uma no valor de R$100,00 (cem reais), totalizando assim o valor final de R$900,00 (novecentos reais), para custear despesas em Fortaleza/CE onde a mesma irá participar da formação obrigatória pelo regramento do Programa Criança Feliz. Os encontros serão realizados n	XXX.596.363-XX KELLY SUZANE G OMES DOS REIS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Outros/não se aplica	Realizado	900,00	Detalhes
03/05/2024	03050008 026 - Secretaria Municipal de Des Urbano e Meio Ambiente PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE, CONTRATO Nº 20230236, TP-001/2023 - SEDUMA.	XX.X45.164/0001-XX S N DOS SANTOS - ME	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Tomada de preço	Realizado	167.199,64	Detalhes

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